咸宁高新技术产业开发区管理委员会2022年度部门决算公开情况说明

咸宁高新技术产业开发区管理委员会

2022年度部门决算公开情况说明

目  录

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年部门决算安排情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

本单位为湖北咸宁高新技术产业开发区管理委员会，所属1级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照行政单位会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

（二）机构设置

咸宁高新技术产业园区管理委员会内设9个副县级机构：综合办公室、党群工作部、科技创新与经济发展局、社会事务管理局、财政局、招商局、政务服务局、市场监督管理和综合执法局、纪监委。

（三）年度主要工作任务及目标

咸宁高新区上下认真学习贯彻党的二十大精神，聚焦高质量发展主题，贯彻新发展理念，以“深实严细久”工作标准和“拼搏赶超”精神状态，始终坚持把政治建设摆在首位，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为武装头脑、推动工作的“定盘星”，心怀“国之大者”，提高“政治三力”，做到对党忠诚、听党指挥、为党尽责。

全年完成规上工业总产值同比增长3.15%；规上工业增加值增速7.3%；固定资产投资同比增长17.9%；新增规上企业15家，高新技术企业16家；高新技术产业增加值占GDP比重35%以上；一般公共预算收入可比增长6.6%，全面完成绩效管理目标。

聚焦全市“334”产业集群战略布局，制定“122产业规模倍增计划”，组建食品饮料、电子信息、数字经济等7个主导产业招商专班，大员上阵、部门联动，推动项目加快建设、投产见效。主要领导带队洽谈考察项目28次，举办招商推介活动13场次。新签约项目64个，总投资276.9亿元；工业项目60个，占比93%；投资1亿元以上项目42个。抢抓政策机遇，发行专项债项目6个，发行资金2.75亿元，占市本级的39%。全年新开工项目103个，固定资产投资增幅全市第一。6个省重点项目完成投资25.88亿元，超年度计划12%;26个市重点项目完成投资46.8亿元，超年度计划45%。佳顺轮胎、南玻光伏玻璃等19个重大项目建成投产，成为新的经济增长点。

——产业发展稳中向好。出台《关于加快推进新型研发机构建设的若干政策措施》《企业科技创新积分暨火炬统计办理办法（试行）》等政策，着力建平台、强主体、优政策，为经济增长开辟新赛道、塑造新动能。国家级科技资源支撑型双创特色载体项目验收为优秀等次。高新区入选省级重点产业创新发展园区。接续举办光谷科创大走廊产业协同发展创新创业大赛和第七届中国创新挑战赛（湖北·咸宁）光电子信息专题赛，对接企业技术需求100余项，达成技术交易合同11.57亿元，同比增长130%;实现科技成果转化20项,同比增长33%。智能机电研究院入选“科创中国”创新基地。绿色新材料产业入选省级创新型产业集群。32家企业入选省级创新型中小企业。新增省级院士专家工作站2家、企业技术中心2家。成立食品饮料、电子信息等五大产业联盟，打造产业发展共同体。红牛、奥瑞金制罐蝉联湖北民企制造业100强，奥瑞金包装入选全省文化企业十强，全市唯一。新增2家国家级“绿色工厂”、3家国家级专精特新“小巨人”企业、6家省级专精特新“小巨人”企业，“小巨人”总数达19家，占规上企业的21%。新增3个省级智能制造试点示范项目，连续2年包揽全市入选项目。4家企业获批省级高质量发展资金2255万元，占全市总量的32%。成功推动中欧班列“长江号”咸宁首发并实现常态化运行，累计发送专列11列435柜、公共班列123柜，总货值超2亿元，成为咸宁产品和品牌走向国际市场的直通车。国际陆港项目加快推进，顺利纳入省级重点项目。预计全年完成进出口总额15亿元，同比增长30%，创历史新高。

当前，全省构建新发展格局先行区宏伟蓝图和全市打造武汉都市圈自然生态公园城市发展定位为我们指明了发展方向、吹响了奋进号角。高新区上下将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，守正创新、踔厉奋发，全力推动经济社会发展向更高水平、更高能级、更高质效迈进，为加快打造武汉都市圈自然生态公园城市，奋力谱写全面建设社会主义现代化咸宁新篇章贡献更多高新力量。

第二部分 2022年部门决算表

（一）收入支出决算总表                                 公开01表

（二）收入决算表                                       公开02表

(三)支出决算表                                         公开03表

（四）财政拨款收入支出决算总表                       公开04表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表                  公开05表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表           公开06表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            公开07表

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表                     公开08表

（九）一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表            公开09表

第三部分 2022年部门决算安排情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总决算10592.87万元。与2021年相比，总收入增长4217万元,增长39.81%。支出总计增长4217万元，增长66.14%。主要是:1.政策原因使2021年部分人员工资奖励、绩效工资在2022年发放，导致2022年当年基本支出增加。2.新冠肺炎疫情防疫资金增加，与往年相比，用于疫情防控资金增加。3.对各企业的科技奖励补助支出支出增加。4.园区内基础设施工程项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10592.87万元，与2021年度相比，收入合计增加4217万元，增长66.14%。其中：财政拨款收入10450.98万元，占本年收入98.66%；其他收入141.89万元，占本年收入1.34%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10592.87万元，与2021年度相比，支出合计增加4217万元，增长66.14%。其中：基本支出5772.08万元，占本年支出54.5%；项目支出4820.79万元，占本年支出45.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10450.98万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4239.38万元，增长68.25%。主要原因是1.政策原因使2021年部分人员工资奖励、绩效工资在2022年发放，导致2022年当年基本支出增加。2.新冠肺炎疫情防疫资金增加，与往年相比，用于疫情防控资金增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10450.98万元，比2021年度决算数增加4239.38万元。增加主要原因是1.政策原因使2021年部分人员工资奖励、绩效工资在2022年发放，导致2022年当年基本支出增加。2.新冠肺炎疫情防疫资金增加，与往年相比，用于疫情防控资金增加。无政府性基金预算财政拨款收入。无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10450.98万元，占本年支出合计的98.66%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4217万元，增长66.14%。主要原因是1.政策原因使2021年部分人员工资奖励、绩效工资在2022年发放，导致2022年当年基本支出增加。2.新冠肺炎疫情防疫资金增加，与往年相比，用于疫情防控资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10450.98万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出7214.99万元，占69.04%。主要是用于……。

2.科学技术支出（类）1698.49万元，占16.25%。

3.卫生健康支出（类）223.12万元，占2.13%。

4.城乡社区支出（类）1,065.74万元，占10.20%。

5.资源勘探工业信息等支出（类）16万元，占0.15%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）232.63万元，占10.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2.2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12620.00万元，支出决算为10450.98万元，完成年初预算的82.81%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10450.98万元，其中：

人员经费2717.81万元，主要包括：基本工资501.14万元、津贴补贴242.35万元、奖金610.01万元、伙食补助费111.59万元、绩效工资377.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.19万元、职业年金缴费148.58万元、职工基本医疗保险缴费93.52万元、住房公积金166.12万元、其他工资福利支出229.31万元、救济费67.41万元。

公用经费3054.27万元，主要包括：办公费67.52万元、印刷费25.30万元、咨询费664.73万元、手续费2.00万元、水费5.75万元、电费141.41万元、邮电费42.46万元、物业管理费126.51万元、差旅费106.86万元、维修(护)费71.62万元、租赁费7.32万元、会议费2.41万元、培训费4.66万元、公务接待费3.91万元、劳务费951.26万元、委托业务费121.19万元、工会经费29.56万元、福利费9.39万元、公务用车运行维护费26.27万元、其他交通费用40.87万元、其他商品和服务支出508.86万元、办公设备购置6.02、信息网络及软件购置更新88.40万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年“三公”经费预算100万元，其中：1、因公出国（境）外预算50万元。2、公务用车运行维护费预算30万元。3、公务接待预算20万元。

2022年“三公”经费支出30.17万元，2021年“三公”经费为64.78万元，同比2021年决算数减少34.61万元。具体如下：

1、因公出国（境）0批次0人，费用0万元，比上年增加0万元,增长0%。增长原因为0。

2、公务用车运行维护费26.27万元，比上年减少0.60万元,减少0.02%，减少原因：公务用车运行维护费减少。公车保有量7辆。

3、公务接待90批次450人，费用3.91万元，比上年增加1.68万元，增长42.96%。增长原因：增加了招商引资的力度。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额400269万元，其中：政府采购货物支出239841万元、政府采购工程支出53266万元、政府采购服务支出107162万元，占政府采购支出总额的26.77%。

十二、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：应急公务用车3辆，执法执勤用车2辆，调研与集中公务活动用车1辆，外事与政务接待用车1辆。单位价值 50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目20个，资金4820.79万元，占一般公共预算项目支出总额的45.51%。从评价情况来看，我单位较好地完成了2022年的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著。从评价情况来看，我单位2021年度整体支出绩效评价为“良”。

2.部门决算中项目绩效自评结果 

我单位今年在部门决算中反映十个项目绩效自评结果。

（1）“园区道路零星工程维修”项目绩效自评综述：项目当年预算数为1000万元，执行数为980万元,完成预算的98%。主要产出和效果：改善了园区路面条件，美化了园区建设，保障了居民的出行安全。

（2）牛皮癣专项整治及拖车项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为145万元，完成预算的73%。主要效果：创建文明城市建设，吸引外资企业投资，较好的美化城市环境。

（3）“园区大道井盖工程、果皮箱”项目全年预算数为500万元，执行数为450万元，完成预算的90%。主要产出和效果：疏通管道垃圾，排除路面安全隐患及路面整洁。

（4）园区路灯电费及维护项目全年预算数为1200万元，执行数为1080万元，完成预算的90%。为保持路灯运维工作的连续性。

（5）“公厕维护、二期污水管、”和管理费用预算300万元，执行数为 210万元，完成预算的70%。（书台街2座.金桂路.永安东路.旗古大道.横沟大道等6座公厕运营维护市场）。二期污水接入金桂路雨水，咸宁东站，孵化园企业，等排水流入浮山河。

（6）环境监测费全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。按照国家环境监测技术规范，对排污单位排放污染物进行监测获得的监测数，提高环境执法效，更好地维护高新区生态环境安全，服务产业绿色发展。

（7）园区基础设施场地平整改造工程项目全年预算数为300万元，执行数为258万元，完成预算的86%。主要挖机配合推土机清理杂草. 杂树和“七通一平”场地工程等。

（8）防洪汛期路口清理、餐厨清理、固废清理费等全年预算数为500万元，执行数为487万元，完成预算的97.40%，主要是对路面的垃圾清理，保障路面整洁及餐厨、固废清理等。

（9）高新技术产业开发区园区内“环汉”钢棚箱、标识牌、信息化、活动房工程，项目全年预算数为500万元，执行数为398万元，完成预算的80%，城市的规划建设，标识牌、信息化、活动房工程的标志是最基本的设施，他体现出园区步入现代化的程序，对园区的本身产生很多附加值，并带动园区经济发展起到重要作用。

（10）高新技术产业开发区园区内国土总规划项目全年预算数为290.79万元，执行数为198万元，完成预算的68%，主要是规划好土地，为招商引资打好基础。

3、部门绩效评价结果应用情况

1.科学设置绩效目标及指标，在年初制定一绩效目标时，充分考量相关因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。2.提高项目预算编报水平，在以后的预算编报工程中，我单位将继续努力加强预算编报质量，进一步明确、细化预算编报内容；加强项目资金监管力度。强化项目规范执行、资金规范使用的重要性，加强对项目资金使用的监管力度。3.做好预算执行管理工作，做好项目绩效的跟踪。加大对重点项目的监控力度，做好对重点项目实施进度的把控，确保实现预算绩效目标。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

咸宁高新技术产业开发区管理委员会

2023年8月3日