咸宁高新技术产业开发区管理委员会2024年度部门决算

咸宁高新技术产业开发区管理委员会

2024年度部门决算

目    录

第一部分  咸宁高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸宁高新技术产业开发区管理委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸宁高新技术产业开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  咸宁高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

本单位为湖北咸宁高新技术产业开发区管理委员会，所属1级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照行政单位会计制度填报决算数据。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁高新技术产业开发区管理委员会部门决算由实行独立核算的咸宁高新技术产业开发区管理委员会本级决算组成。

纳入咸宁高新技术产业开发区管理委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸宁高新技术产业开发区管理委员会（本级）

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13443.19万元。与2023年度相比，收、支总计各增加6788.88万元，增长102.02%，主要原因是人员调动、及增资导致人员经费增长；大学生生活补贴增长；咸宁（武汉）离岸科创园工程款增加；政策奖励兑现导致收入支出增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13443.19万元，与2023年度相比，收入合计增加6788.88万元，增长102.02%。其中：财政拨款收入13423.58万元，占本年收入99.85%；其他收入19.61万元，占本年收入0.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13443.19万元，与2023年度相比，支出合计增加6788.88万元，增长102.02%。其中：基本支出5397.25万元，占本年支出40.15%；项目支出8045.94万元，占本年支出59.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13423.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加6769.27万元，增长101.73%。主要原因是人员调动及增资导致人员经费增长；大学生生活补贴增长；咸宁（武汉）离岸科创园工程款增加；政策奖励兑现导致收入支出增长。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入13423.58万元，比2023年度决算数增加6769.27万元。增加主要原因是人员调动、及增资导致人员经费增长；大学生生活补贴增长；咸宁（武汉）离岸科创园工程款增加；政策奖励兑现导致收入支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13423.58万元，占本年支出合计的99.85%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6769.27万元，增长101.73%。主要原因是人员调动、及增资导致人员经费增长；大学生生活补贴增长；咸宁（武汉）离岸科创园工程款增加；政策奖励兑现导致收入支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13423.58万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出6254.84万元，占46.6%。主要是用于行政运营、财政事务、招商引资。

2.科学技术支出（类）3571.41万元，占26.61%。主要是用于科技成果转化与扩散。

3.社会保障和就业支出（类）82.65万元，占0.62%。主要是用于就业见习补贴。

4.节能环保支出（类）210.27万元，占1.57%。主要是用于污染防治。

5.城乡社区支出（类）1419.07万元，占10.57%。主要是用于城管执法、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生。

6.资源勘探工业信息等支出（类）1797.2万元，占13.39%。主要是用于其他制造业支出、中小企业发展专项。

7.灾害防治及应急管理支出（类）88.16万元，占0.66%。主要是用于自然灾害防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13500    万元，支出决算为13423.58万元，完成年初预算的99.43%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为14000万元，支出决算为13423.58万元，完成年初预算的95.88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5391.77万元，其中：

人员经费1978.48万元，主要包括：基本工资363.13万元、津贴补贴314.31万元、奖金198.66万元、伙食补助费96.52万元、绩效工资393.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.85万元、职业年金缴费78.92万元、职工基本医疗保险缴费30.4万元、住房公积金148.55万元、其他工资福利支出115.58万元、抚恤金19.99万元、生活补助5.31万元、救济费56.26万元。

公用经费3413.29万元，主要包括：办公费79.28万元、印刷费30.96万元、咨询费1074.11万元、手续费0.01万元、水费4.52万元、电费96.38万元、邮电费72.13万元、物业管理费68.52万元、差旅费81.14万元、因公出国(境)费用7.06万元、维修(护)费41.84万元、租赁费203.63万元、会议费0.5万元、培训费2.61万元、公务接待费1.16万元、劳务费77.29万元、委托业务费170.12万元、工会经费31.86万元、福利费64.14万元、公务用车运行维护费44.82万元、其他交通费用34.1万元、办公设备购置32.89万元、公务用车购置17.99万元、无形资产购置1176.23万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为71.03万元，支出决算为71.03万元，完成全年预算的100%。较上年减少11.97万元，下降14.42%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为7.06万元，支出决算为    万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.34万元，下降4.59%。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：借鉴学习国外天然香料及文化旅游项目建设经验，助力我市“中国桂花城”的建设、加强我市与埃及、摩洛哥、突尼斯的友好交流与合作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为62.81万元，支出决算为62.81万元，完成全年预算的100%；较上年减少10.19万元，下降13.96%。其中：

(1)公务用车购置费支出17.99万元，主要是新购公务用车一辆。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出44.82万元，主要用于公务车日常维护保养及加油。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费全年预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成全年预算的100%，较上年减少2.36万元，下降67.05%。其中：

国内公务接待支出1.16万元，接待对象主要是省级行政事业单位，主要是开展项目建设和投资项目综合绩效评价工作。2024年共接待国内来访团组40个，400人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出3413.29万元，比年初预算数减少86.71万元，降低2.48%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4306.39万元，其中：政府采购货物支出29.64万元、政府采购工程支出2999.52万元、政府采购服务支出1277.24万元。授予中小企业合同金额4283.49万元，占政府采购支出总额的99.47%，其中：授予小微企业合同金额4013.78万元，占授予中小企业合同金额的93.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.82%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，应急保障用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送客商。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金4070万元，占一般公共预算项目支出总额的50.58%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映十一个项目绩效自评结果。

（1）“园区道路零星工程维修”项目绩效自评综述：项目当年预算数为300万元，执行数为280万元,完成预算的93%。主要产出和效果：改善了园区路面条件，美化了园区建设，保障了居民的出行安全。

（2）牛皮癣专项整治及垃圾分类设施采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为100万元，完成预算的66.67%。主要效果：创建文明城市建设，吸引外资企业投资，较好的美化城市环境。

（3）“园区大道井盖工程、果皮箱”项目全年预算数为400万元，执行数为350万元，完成预算的87.5%。主要产出和效果：疏通管道垃圾，排除路面安全隐患及路面整洁。

（4）园区路灯电费及维护项目全年预算数为300万元，执行数为260万元，完成预算的86.67%。为保持路灯运维工作的连续性。

（5）“公厕维护、二期污水管、”和管理费用预算300万元，执行数为180万元，完成预算的60%。（书台街2座.金桂路.永安东路.旗古大道.横沟大道等6座公厕运营维护市场）。二期污水接入金桂路雨水，咸宁东站，孵化园企业，等排水流入浮山河。

（6）环境监测费全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。按照国家环境监测技术规范，对排污单位排放污染物进行监测获得的监测数，提高环境执法效，更好地维护高新区生态环境安全，服务产业绿色发展。

（7）园区基础设施场地平整改造工程项目全年预算数为500万元，执行数为460万元，完成预算的92%。主要挖机配合推土机清理杂草. 杂树和“七通一平”场地工程等。

（8）防洪汛期路口清理、餐厨清理、固废清理费等全年预算数为280万元，执行数为250万元，完成预算的89.29%，主要是对路面的垃圾清理，保障路面整洁及餐厨、固废清理等。

（9）高新技术产业开发区园区内雪亮工程提档增效项目，“环汉”钢棚箱、标识牌、信息化、活动房工程，项目全年预算数为800万元，执行数为600万元，完成预算的75%，城市的规划建设，标识牌、信息化、活动房工程的标志是最基本的设施，他体现出园区步入现代化的程序，对园区的本身产生很多附加值，并带动园区经济发展起到重要作用。

（10）高新技术产业开发区园区内国土总规划项目全年预算数为150万元，执行数为140万元，完成预算的93.33%，主要是规划好土地，为招商引资打好基础。

（11）高新技术产业开发区园区内绿化工程、水管改道工程及官埠大道平整工程项目等全年预算数1500万元，执行数1400万元，完成预算的93.33%，主要是为园区环境进行美化及园区内积水问题进行解决。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余(含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。