湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会2024年度部门决算

湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

2024年度部门决算

目    录

第一部分 湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会部门决算由实行独立核算的湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会本级决算组成。

纳入湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会（本级）

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为354万元。与2023年度相比，收、支总计各增加95.3万元，增长36.84%，主要原因是人员增资、拨付渡普镇执法经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计354万元，与2023年度相比，收入合计增加95.3万元，增长36.84%。其中：财政拨款收入354万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计354万元，与2023年度相比，支出合计增加95.3万元，增长36.84%。其中：基本支出354万元，占本年支出100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为354万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加95.3万元，增长36.84%。主要原因是人员增资、拨付渡普镇执法经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    万元，比2023年度决算数增加95.3万元。增加主要原因是人员增资、拨付渡普镇执法经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出354万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.3万元，增长36.84%。主要原因是人员增资、拨付渡普镇执法经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出354万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出354万元，占100%。主要是用于事业运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360    万元，支出决算为354万元，完成年初预算的98.33%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为360万元，支出决算为354万元，完成年初预算的98.33%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出354万元，其中：

人员经费256.57万元，主要包括：基本工资53.67万元、津贴补贴52.65万元、奖金27.55万元、绩效工资59.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.4万元、职业年金缴费12.04万元、职工基本医疗保险缴费4.47万元、住房公积金20.96万元。

公用经费97.43万元，主要包括：办公费1.03万元、差旅费0.66万元、租赁费2.6万元、劳务费6.99万元、委托业务费80万元、工会经费3.75万元、公务用车运行维护费2.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.5万元，支出决算为2.4万元，完成全年预算的96%。较上年减少0万元，下降0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度公务用车使用频率减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2024年无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.5万元，支出决算为2.4万元，完成全年预算的96%；较上年不变。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度公务用车使用频率减少。其中：

(1)2024年未购置公务用车。

(2)公务用车运行费支出2.4万元，主要用于公务用车日常维护保养。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.2024年未发生公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出97.43万元，比年初预算数减少2.57万元，降低2.57%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度未进行政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度无项目支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余(含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。