咸宁高新区财政局关于2020年财政预算执行情况的说明

2020年，在高新区党工委、管委会的坚强领导下，在各部门和横沟桥镇的大力支持下，高新区财政局认真贯彻高质量发展理念，全面落实积极的财政政策，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，主动作为，做大财税收入，落实“六保”任务，为高新区脱贫攻坚和经济发展提供坚强财政保障。

一、2020年收入完成情况

2020年高新区财政总收入为365,856万元，比上年减少8,090万元，减少2%。其中包括公共预算总收入215,305万元、政府性基金总收入150,551万元。具体情况如下：

（一）公共预算总收入完成情况

公共预算总收入215,305万元，同比减少7,361万元，减少3.31%。其中：

1.一般公共预算收入107,021万元，比上年减少18,363万元，减少14.65%。主要是受疫情影响，税收征收政策进行了部分调整，影响增值税和所得税收入近2亿元。

2.上解中央预算收入93,124万元，比上年减少1,655万元，减少1.75%。

3.上级补助收入15,160万元，比上年增加12,657万元，增长505.67%，其中包括中央黑臭水体专项治理项目资金5,000万元；中央保障性安居工程中央基建投资项目资金5,500万元；中央医用口罩扩能专项（金士达）资金1,184万元；市级体制结算补助收入2,000万元。

（二）基金预算总收入完成情况

政府性基金总收入150,551万元，比上年减少1,346万元，减少0.89%，其中：

1.本级国有土地出让收入 114,251万元，比上年减少37,029万元，减少24.48%；

2.上级专项债收入36,300万元，全部为2020年新增资金。共涉及2个单位，其中，横沟桥镇2个，涉及资金800万元；高新投4个，涉及资金35,500万元。

二、2020年支出完成情况

2020年高新区财政总支出为365,856万元，比上年减少8,090万元，减少2%，总体达到收支平衡。其中包括公共预算总支出64,649万元、政府性基金总支出150,551万元，上解上级支出（中央、省、市分成）150,039万元。具体情况如下：

（一）一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出为64,649万元，刨去上级转移支付因素，实际由本级财力负担的支出为51,489万元，比去年减少5,449万元，减少9.6%。

具体如下：

1.一般公共服务支出9,423万元；

2.公共安全支出146万元，包含公安分局电动摩托车物联网防盗系统建设40万、园区巡逻经费40万、垫付办案经费30万； 

3.教育配套支出161万元，为乾元高新班办学经费补助；

4.科学技术支出15,893万元；

5.支持中小企业发展管理支出15,054万元，为兑现企业优惠政策支出；

6.社会保障和就业支出1,427万元；

7.医疗卫生和计生支出1,457万元，含新冠疫情经费；

8.节能环保支出2,750万元，含污水处理费；

9.城乡社区支出8,485万元，含黑臭水上级专项5000万元；

10.农林水支出3,355万元，含托管区域扶贫2,641万元，其中：本级2,200万元，上级扶贫专项441万元；

11.商业服务业等事务支出30万元，为津晶城服务业中央专项资金；

12.支持金融发展支出50万元；

13.住房保障支出6,464万元，含上级保障性安居工程中央基建投资5,500万元，公租房土地出让金及相关税费964万元；

（二）政府性基金总支出

全年支出150,551万元，比上年减少729万元，减少0.48%，其中：

1.本级国有土地使用权出让支出114,251万元;

2.政府专项债发行支出36,300万元，财政拨付率和项目单位使用率均达到100%。

（三）上解上级支出

2020年上解上级支出150,656万元，比上年减少13,146万元，减少8.03%，具体如下：

1.上划中央级支出93,124，比上年减少1,655万元，减少1.75%（中央留存部分）

2.上解省级支出18,668，比上年减少726万元，减少3.74%（省级留存部分）

3.上解市级支出38,864，比上年减少10,765万元，减少21.69%（市级留存部分）