咸宁高新区财政局关于2021年财政预算执行情况的说明

2021年，在高新区党工委、管委会的坚强领导下，在各部门和横沟桥镇的大力支持下，高新区财政局认真贯彻高质量发展理念，全面落实积极的财政政策，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，主动作为，做大财税收入，落实“六保”任务，为高新区乡村振兴和经济发展提供坚强财政保障。

一、2021年收入完成情况

（一）公共预算收入完成情况

1.2021年一般公共预算收入140,695万元，比上年增加33,674万元，增加31.46%。

2.上级补助收入（上级专项资金）7,614万元，其中包括中央巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金410万元；中央保障性安居工程中央基建投资项目资金4,500万元；中央引导地方科技发展“百城百园”资金100万元；市级体制结算补助收入2,000万元等。

（二）政府性基金收入完成情况

政府性基金总收入57,494万元，比上年减少93,057万元，减少61.8%，其中：

1.本级国有土地出让收入23,894万元，比上年减少90,357万元，减少79.1%；

2.上级专项债收入33,600万元，比上年减少2,700万元，减少7.4%，占市级总发行量的62.9%，占比增加15个百分点，为高投重资产智能制造及双创产业园项目专项债资金。

二、2021年支出完成情况

（一）公共预算支出完成情况

2021年高新区一般公共预算支出为68,534万元，刨去上级专项收入安排的支出，高新区本级负担的实际支出为60,920万元（实际可用财力），实际可用财力比去年增加9,431万元，增长18.3%。

一般公共预算支出具体如下：

1.一般公共服务支出9,159万元，比去年减少264万元，减少2.8%；

2.公共安全支出582万元，包含上缴2021年度咸宁市人民调解奖补基金、横沟派出所经费、治安巡逻费、一村一辅警经费、办案经费；

3.教育配套支出163万元，为乾元高新班办学经费补助；

4.科学技术支出18,951万元，比上年增加3,112万元，增长20%，为兑现企业优惠政策及双创特色载体专项等

5.支持中小企业发展管理支出27,839万元，比上年增长12,785万元，增长85%，为兑现企业优惠政策支出及扶持国有投融资平台支出；

6.社会保障和就业支出438万元；

7.医疗卫生和计生支出636万元；

8.节能环保支出1,643万元，含污水处理费；

9.城乡社区支出3,945万元；

10.农林水支出531万元；

11.自然资源海洋气象等支出26万元；

12.住房保障支出4500万元，为上级保障性安居工程中央基建投资4,500万元；

13.粮油物资储备支出67万元，为高新区天然气应急储备服务费；

14.灾害防治及应急管理支出50万元，为暴雨洪涝应急救助中央专项资金。

（二）上解上级支出

2021年高新区上解上级支出（中央、省、市分成部分），即为高新区一般公共预算收入与实际可用财力的差额部分，为79,775万元。

（三）政府性基金总支出

全年支出57,494万元，比上年减少93,057万元，减少61.8%，其中：

1.本级国有土地使用权出让支出23,894万元，比上年减少90,357万元，减少79.1%；

2.政府专项债发行支出33,600万元，财政拨付率和项目单位使用率均达到100%。

另：2021年预拨5400万经费至管委会机关账户，根据税务部门要求，用于公租房交易所需缴纳的增值税，拟作为2022年支出。

咸宁高新区财政局

2022年5月12日