咸宁高新区关于2022年财政预算编制情况的说明

一、2022年预算编制重点

根据中央、省市有关“三保”支出保障要求，高新区2022年预算进一步强化勤俭节约意识，优化支出次序，调整支出结构，在优先足额保障“三保”支出的同时，大力扶持企业发展，充分发挥财政的资源配置职能,为高新区高质量发展提供强有力的财政保障。

（一）突出“三保”，压减一般性支出。一是人员经费及公用经费按标准据实预算，各办（部、局）及管委会聘用人员经费均由党群部核定后纳入预算，没有依据的聘用人员经费一律不纳入预算。二是压减一般性支出，按财政部规定，一般性支出压减涉及的科目包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置等商品和服务支出（不含工会经费、福利费等）。2022年，高新区财政在2021年的基础上继续大力压减一般性支出，管委会各部门按要求严格落实全年一般性支出压减10%以上，压减一般性支出208万元，同比下降12%；对于市直派出机构，按照体制文件精神不单独编列预算，其项目经费据实核拨，高新区财政对分局的一般性支出不予保障。

（二）量入为出，优化支出次序。牢固树立过紧日子的思想，坚持量入为出，量力而行。一是兑现企业优惠政策、支持企业发展等惠企项目优先纳入预算；二是上级有政策规定的、管委会党工委有会议纪要的专项，在优先保障“三保”及企业发展的前提下，视财力情况进行安排。三是各预算单位申报项目需结合财力状况,确保财政收支平衡的前提下，根据项目性质及轻重缓急予以直接安排或安排部分专项。在安排各预算单位预算时，严格遵守绩效原则，以上年度的资金使用情况为依据，对于资金存在结余，使用进度不达标的项目，根据实际情况调减或不予安排，同时向管委会作说明。

（三）涵养税源，优化财政支出结构。在“三保”前提下，加大对重点领域支持力度，将压减一般性支出而节省的财力，优先用于扶持企业，发挥资源配置的作用，支持企业科技创新和产业转型，为高新区打好经济的主战场提供强大支撑。2022年本级财力拟安排科技专项18,500万元，支持园区企业发展支出专项18,200万元，扶持国有投融资平台专项6,000万元，共计42,700万元，占可用财力的62%。同时，高新区持续加强支持营商环境建设，围绕企业招工引才、技能培训、校企合作、技改增效、在建项目审批减负等方面新增一批支持企业发展的项目预算。如：大学生引进计划政策兑现经费、招工引才及校企对接工作经费、新经济五日谈在线培训专项、项目审批减负经费、武汉咸宁科创园等，安排资金近1000万。

（四）确保进度，依规预算调整。坚持“以收定支，无预算不支出”原则。各办（部、局）严格执行预算，按进度和工作需要申报、使用项目经费。上半年原则上不新增项目预算，如根据实际工作需要，确需新增项目预算的，从7月份开始，各办（部、局）依据批复，向管委会提出申请，统一交财政局汇总，提出下半年预算调整方案，并提交常务会、党工委会报批。同时，按程序向市人大、市财政局报告。

二、一般公共预算（草案）

（一）一般公共预算收入：2022年咸宁高新区一般公共预算收入预计完成158,260万元，同比增加17,565万元，增长12.5%。

（二）各预算单位支出情况如下（草案）：

按照确保刚性支出，打足基本需求，保障重点工作的目标，2022年建议安排68,679万元：

1.高新区基本支出2,679万元。其中：

——管委会机关基本支出2,379万元。

——高新区消防大队基本支出300万元。

2.高新区各部门项目经费1,518万元。其中：

——综合办公室483万元

——党群工作部130万元

——科技与经发局205万元

——社会事务局123万元

——财政局80万元

——招商局135万元

——政务服务局174万元

——综合执法局125万元

——纪工委53万元

——咸嘉园办10万元。

3.高新区专项经费64,482万元。具体如下：

——刚性需求3,008万元，其中：中共二十大精神学习教育专项50万元、大学生引进计划政策兑现专项经费100万元、商务活动专项300万元、财税工作协调经费50万元、咸宁海关工作经费70万元、安全维稳工作经费300万元、机关整体信息化建设80万元、征地拆迁专班及账务审计经费80万元、文明创建及宣传事务150万元、园区维护专项500万元、办公场所运营租赁维修改造费408万元、项目开工投产大型活动专项100万元等；

——扶持企业（含国有投融资平台）资金42,700万元，其中科技专项18,500万元、支持园区企业发展专项18,200万元、扶持国有投融资平台专项6,000万元；包含企业优惠政策兑现、纳税贡献奖励、在建项目目标考核奖励、企业转型升级配套奖励经费、科经创新奖励经费、出口奖励经费等一系列直接给予企业的奖励项目。

——预留体制机制改革6,990万元，含“十联”工作专项100万元，市直派出机构服务园区企业统筹安排1000万元、农高区补助专项500万元、协同办公改革经费50万元、高新区人事管理制度改革工作经费50万元、企业积分制改革经费150万元、预算一体化建设专项100万元，营商环境项目审批减负专项100万元等一系列改革性亮点工作及横沟桥镇移交过渡期经费4910万元。

——政府购买服务支出7,123万元，含环卫、城管、绿化、垃圾分类、污水处理、路灯电费及维修、公厕、固废清理、拖车外包、牛皮癣清理、园区公交服务等一系列城市维护费用。另含火炬监测平台打造、招工引才及校企对接、高新区年度战略合作协议、创新创业大赛等一系列优化营商环境专项。

——灾害防治应急及疫情管理支出761万元，含重大疫情防治、除四害、防汛抗旱、消防减灾专项。

——产业基金财政引导资金3,000万元。

——园区整体规划编制专项400万元。

——预备费500万元。

（三）按支出功能科目分类，一般公共预算拟安排如下：

——一般公共服务支出7,460万元，含人员经费2,679万元；

——科学技术支出19,284万元，含科技专项经费、启迪之星孵化器、打造特色载体推动中小企业创新创业升级、举办创新创业大赛等科经局申报专项；

——支持中小企业发展管理支出24,900万元，含支持园区企业发展专项、武汉咸宁科创园、扶持国有投融资平台等；

——社会保障和就业支出323万元，含大学生引进计划政策兑现专项、企业招工引才专项等；

——医疗卫生和计生支出300万元，含重大疫情防治专项；

——节能环保支出1,970万元，含污水处理厂专项、雾炮车专项等；

——城乡社区支出4,971万元，含城市维护支出、园区维护专项、园区规划编制专项等；

——农林水支出5,510万元，含横沟移交过渡期经费及农高区补助专项；

——支持金融发展支出3,000万元，为产业基金财政引导资金；

——灾害防治及应急管理支出461万元，为防汛抗旱及消防减灾经费；

——预备费500万元；

三、政府性基金预算（草案）

1.收入：2022年高新区当年预计完成26,538万元基金收入，其中;咸宁市全民健身中心项目756万元、咸宁市科技馆项目774万元、小康社区项目及地面附着物收益25,007万元。

2.支出：2022年基金预算支出26,538万元。其中：2022年征地拆迁补偿专项资金6000万元、2022年度重大项目落地建设及政府投资项目建设专项资金19,538万元、各征地村老被征地农民养老保险代扣资金1000万元。

四、政府采购预算（草案）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，参照湖北省财政厅《关于印发湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》（鄂财绩发〔2017〕4号）等相关文件规定采购标准，2022年高新区继续编制本级政府采购预算，全面规范政府采购行为。

经各预算单位申报，财政局有关业务科室审核，2022年管委会机关共申报政府采购事项61项，申报金额共计10,520万元，其中属于资金来源为一般公共预算的采购事项共2500万元、资金来源为政府性基金预算的采购事项共8020万元，申报范围严格按法定政府采购范围进行申报。

附件：咸宁高新区2022年财政预算情况

2022咸宁高新区财政预算情况.xlsx

咸宁高新区

2022年5月12日