咸宁高新区关于一般公共预算增减情况及说明

索引号： 000014349/2022-43116 文　　号： 无

主题分类： 政务公开 发文单位： 咸宁高新区财政局

名　称： 咸宁高新区关于一般公共预算增减情况及说明 发布日期： 2022年12月08日

有效性： 有效 发文日期： 2022-12-07

根据《预算法》要求，为了提高预算的规范化和精细化水平，优化支出结构，盘活存量资金，统筹用于关键处，我局按程序于10月向各委办局下发《关于报送2022年预算调整事项的通知》，已收到各委办局的预算调整申请表，经认真研究，形成预算调整事项汇报如下;

一、总体情况

共收到9家部办局关于2022年预算调整的回复意见，其中4家未提出预算调整事项，无需进行预算调整，分别为：综合办、执法局、招商局、纪工委；5家提出预算申请事项，分别为：科经局、社会事务局、党群工作部、政务服务局、财政局。各部门合计申报调整项目11个，其中：新增项目为7个，涉及调增资金289万元；调减项目为4个，涉及调减资金334万元，一般公共预算总调减支出45万元。

二、各委办局申报调整事项

（一）新增项目

新增项目共7个，其中科经局5个，新增资金175万元；社会事务局1个，新增资金14万元；政务服务局1个，新增资金100万元，共新增资金289万元。具体如下：

预算单位	新增项目	金额	政策依据
科经局	高新区五大产业联盟经费	20	咸工崛起办文【2022】7号文第二条第1项。每个县市区和咸宁高新区确立3个工业主导产业，每个主导产业制订一个产业发展规划，研究制订重点主导产业技术结构图、应用领域图、产业布局图、发展路线图、招商目标图，实施主导产业“五图作业，没少一项扣一分。”联盟成立及活动经费
	启迪之星（咸宁）大楼消防整改	90	根据高新区消防大队对启迪之星（咸宁）大楼进行消防检查并下达的消防整改通知书要求，启迪之星（咸宁）向高新区管委会请示维修，按照高新区主要领导批示由科经局拿整改方案。
	申报国家级创新型产业集群	30	高新区主要领导安排。《关于开展2022年创新型产业集群申报工作的通知》（国科火字（2022）151号），编制项目申报书30万元，年内拨付30万元通过竞争性谈判列支
	高新区二房东清理经费	30	对园区内不符合产业规划、未办理入园手续的小微企业进行全面综合整治，坚决清理“园中园”、“厂中厂”企业，打好“散乱污”企业整治攻坚战。宣传、检查、督查、会务等相关费用。
	科技资源支撑型双创特色载体项目现场评审费	5	对企业申报项目资料进行实地审核费5万元，年内拨付5万元
社会事务局	2022年教师节慰问	14	为优化高新区营商环境，更好服务企业、留住人才。在教师节之际，对鄂南高级中学、市实验外国语、市实验外国语玉泉校区、高新实验外国语、东方外国语等7所学校开展走访慰问活动。鄂南高级中学、市实验外国语、高新实验外国语、玉泉校区、东方外国语、机关幼儿园、交通幼儿园等7所学校，每家2万，共计14万。
政务服务局	省级化工园申报认定（三规三评）等中介费用	100	根据省经信厅〔2022〕86号文件精神推进申报认定工作及嘉鱼武汉新港潘湾工业园管委会《关于解决省级化工园区申报认定工作经费的函》。包含协商一致拨付给嘉鱼武汉新港潘湾工业园管委会化工园区认定相关报告编制、评审费用约100万元。年内一次性拨付100万。
	合计	289

（二）调减项目

调减项目共4个，其中科经局1个，调减资金150万元；社会事务局1个，调减资金14万元；党群工作部1个，调减资金20万元；财政局1个，调减资金150万元，共调减资金334万元。具体如下：

预算单位	调减项目	金额	政策依据
科经局	企业积分制改革经费	150	根据火炬统计中心创新工作要求，高新区纳入第三批改革项目，需采用购买服务方式推进，该项目将11月份启动，预算列入2023年拨付。
社会事务局	招工引才及校企对接专项	14	该项目于2022年第四季度启动，部分费用将于2023年产生，部分预算列入2023年拨付，今年予以调减14万元。
党群部	高新区人事管理制度改革工作经费	20	按照高新区2021年度与第三方专业服务机构中智公司签订的《人事管理制度改革咨询服务项目协议书》，该项目总费用988874.00元，根据项目进展情况分三笔支付，现已完成前两个阶段，2021年已按照合同支付第一笔494437.00元，2022年10月申请支付第二笔296662.00元。预计2022年底项目第三阶段不能完成。故申请调整该项预算。
财政局	政府投资项目监审专项	150	2022年度政府投资项目财政评审及结算审核费用，根据需财政评审及结算审计的工程量予以调减。
	合计	334

三、调整方案

（一）调减项目。同意按照上述各部门申报的调减项目及其金额进行预算调整。

（二）调增项目。根据市财政局关于预算调整的文件精神及坚持常态化过“紧日子”的要求，结合高新区因减费降税、留抵退税等因素带来的一般公共预算收入减收影响，原则上预算调整不新增部门财力，确需新增项目的，在部门调减项目的资金额度内予以安排。调整方案如下：

1.科经局：新增项目原175万元，建议在150万元内统筹安排，不新增部门预算。对于超出预算，年内确需支付的金额，在预留经费中予以解决；对于12月31日之前尚未支付的项目资金，统一纳入2023年部门项目预算一并解决。各新增项目安排如下：

预算单位	新增项目	金额	政策依据
科经局	产业联盟及项目申报审核经费	50	含：高新区五大产业联盟经费、国家级创新型产业集群申报经费及科技资源支撑型双创特色载体项目申报审核费。
	启迪之星（咸宁）大楼消防整改	90	根据高新区消防大队对启迪之星（咸宁）大楼进行消防检查并下达的消防整改通知书要求，启迪之星（咸宁）向高新区管委会请示维修，按照高新区主要领导批示由科经局拿整改方案。
	高新区二房东清理经费	10	对园区内不符合产业规划、未办理入园手续的小微企业进行全面综合整治，坚决清理“园中园”、“厂中厂”企业，打好“散乱污”企业整治攻坚战。宣传、检查、督查、会务等相关费用。
合计		150

2.社会事务局：新增项目14万元，未超出调减项目金额，同意按照部门所请安排新增项目，具体如下：

预算单位	新增项目	金额	政策依据
社会事务局	2022年教师节慰问	14	为优化高新区营商环境，更好服务企业、留住人才。在教师节之际，对鄂南高级中学、市实验外国语、市实验外国语玉泉校区、高新实验外国语、东方外国语等7所学校开展走访慰问活动。鄂南高级中学、市实验外国语、高新实验外国语、玉泉校区、东方外国语、机关幼儿园、交通幼儿园等7所学校，每家2万，共计14万。

3.政务服务局：经核实，年初安排政务服务局名下预算174万元、专项经费预算350万元，二者合计524万元，目前已申请拨付预算324万元，剩余专项预算200万；经财务核实，截至目前政务服务局账面余额224万元，二者合计，政务服务局实际用财力424万元。结合政务服务局至12月31日拟报账支出，财力足以覆盖，经征求部门意见，不新增该项目预算资金，在部门总预算金额中统筹安排，对于超出预算，年内确需支付的金额，在预留经费中予以解决，对于12月31日之前尚未支付的项目资金，统一纳入2023年部门项目预算一并解决。

附件：《 2022年各预算单位申请预算调整汇总表》

附件：2022年各预算单位申请预算调整情况表（汇总）.xlsx

咸宁高新区财政局