咸宁高新区财政局关于2023年财政预算编制情况的说明

一、2023年预算编制重点

根据中央、省市有关“三保”支出保障要求，高新区2023年预算进一步强化勤俭节约意识，优化支出次序，调整支出结构，在优先足额保障“三保”支出的同时，大力扶持企业发展，充分发挥财政的资源配置职能,为高新区高质量发展提供强有力的财政保障。

（一）统筹资金，积极推动落实。2023年预算编制过程中，着重向各办部局讲解当前管委会总体财力情况，以及面临财政收支平衡的压力，要求各办部局必须牢固树立“政府过紧日子”的思想，把节约的资金统筹用于招商引资和支持企业发展政策兑现，集中财力办大事。编制过程中，财政局解释并强调了2023年预算编制相关重点，帮助各办部局更好开展预算编制工作。同时，解答了各办部局预算编制、执行过程中碰到的具体问题、困难，有效提高部门预算编制的精准性。

（二）量入为出，优化支出次序。牢固树立过紧日子的思想，坚持量入为出，量力而行。一是兑现企业优惠政策、支持企业发展等惠企项目优先纳入预算；二是上级有政策规定的、管委会党工委有会议纪要的专项，在优先保障“三保”及企业发展的前提下，视财力情况进行安排。三是各预算单位申报项目需结合财力状况,确保财政收支平衡的前提下，根据项目性质及轻重缓急予以直接安排或安排部分专项。在安排各预算单位预算时，严格遵守绩效原则，以上年度的资金使用情况为依据，对于资金存在结余，使用进度不达标的项目，根据实际情况调减或不予安排，同时向管委会作说明。

（三）涵养税源，优化财政支出结构。在“三保”前提下，加大对重点领域支持力度，将压减一般性支出而节省的财力，优先用于扶持企业，发挥资源配置的作用，支持企业科技创新和产业转型，为高新区打好经济的主战场提供强大支撑。2023年本级财力拟安排科技专项19,200万元，支持园区企业发展支出专项15,786万元，扶持国有投融资平台专项8,000万元，共计42,986万元，占可用财力的61.5%。

（四）确保进度，依规预算调整。坚持“以收定支，无预算不支出”原则。各办（部、局）严格执行预算，按进度和工作需要申报、使用项目经费。上半年原则上不新增项目预算，如根据实际工作需要，确需新增项目预算的，从7月份开始，各办（部、局）依据批复，向管委会提出申请，统一交财政局汇总，提出下半年预算调整方案，并提交常务会、党工委会报批。同时，按程序向市人大、市财政局报告。

二、一般公共预算（草案）

（一）一般公共预算收入：2023年咸宁高新区一般公共预算收入预计完成159,450万元，同比增加22,324万元，增长16.28%。

（二）各预算单位支出情况如下（草案）：

     按照确保刚性支出，打足基本需求，保障重点工作的目标，2023年建议安排69,945万元：

1.高新区人员类支出2,156万元。其中：

——管委会机关基本支出1,553万元；

——咸嘉临港基本支出203万元；

——高新区消防大队基本支出400万元。

2.高新区运转类支出896万元。其中：

——高新区管委会机关882万元；

——咸嘉临港14万元；

3.高新区特定目标类经费66,893万元。具体如下：

（1）各部门特定目标类预算1,649万元；

（2）管委会特定目标类预算65,244万元，其中：

——刚性需求6,791万元，其中：园区维护专项200万元、安全维稳工作经费100万元、财税工作协调经费50万元、办公场所租赁维修改造费150万元、机关整体信息化建设32万元、主题教育专项经费50万元、文明创建及日常宣传事务160万元、招商引资专项500万元、加快推进人才强区战略专项工作经费200万元、咸宁海关工作经费70万元、大学生引进计划政策兑现专项200万元、“十四五”规划评估、循环改造及特色园区申报专项100万元、政府购买服务经费1,436万元等；

——扶持企业（含国有投融资平台）资金42,986万元，其中科技专项19,200万元、支持园区企业发展专项15,786万元、扶持国有投融资平台专项8,000万元；包含企业优惠政策兑现、纳税贡献奖励、在建项目目标考核奖励、企业转型升级配套奖励经费、科经创新奖励经费、出口奖励经费等一系列直接给予企业的奖励项目；

——预留体制机制改革9,583万元，含市直派出机构服务园区企业统筹安排1,500万元、横沟桥镇解除托管体制结算及过渡期经费3193万元、协同办公改革经费50万元、高新区人事管理制度改革工作经费20万元、企业积分制改革经费200万元、预算一体化建设专项60万元，营商环境项目审批减负及优化营商环境指标体系提升140万元、城管移交过渡期经费4,420万元；

——城市维护支出1,529万元，含环卫、城管、绿化、垃圾分类、污水处理、路灯电费及维修、公厕、固废清理、拖车外包、牛皮癣清理、园区公交服务等一系列城市维护费用。

——高新区消防站建设专项830万元；

——污水处理厂等PPP项目服务2,025万元；

——预备费1000万元；

——其他专项支出500万元；

（三）按支出功能科目分类，一般公共预算拟安排如下：

——一般公共服务支出8,614万元，含人员经费2,156万元、运转类经费896万元；

——科学技术支出20,262万元，含科技专项经费、启迪之星孵化器、举办创新创业大赛等科经局申报专项；

——公共安全支出274万元，含公安、司法、安监分局支出；

——支持中小企业发展管理支出24,316万元，含支持园区企业发展专项、武汉咸宁科创园、扶持国有投融资平台等；

——社会保障和就业支出290万元，含大学生引进计划政策兑现专项、企业招工引才专项等；（因横沟解除托管，相较去年总额减少287万，同比下降49.74%）

——医疗卫生和计生支出80万元，为重大疫情防治及除四害经费；（因横沟解除托管及疫情降为乙类乙管，相较去年总额减少285万元，同比下降78.1%）

——节能环保支出2,175万元，含污水处理厂专项、雾炮车专项等；（因去年含一次性项目横沟人工湿地支出4108万元，相较去年减少4044万元，同比下降65%）

——城乡社区支出7,772万元，含城管移交过渡期经费、城市维护支出、园区维护专项、园区规划编制专项、美好环境、生态园区、共同缔造项目等；（因去年部分城市维护支出于2023年列支，新增数字化城管、美好园区缔造等一系列优化园区建设项目，同时需硬性安排城管移交经费4420万元，该项相较去年增加3934万元，同比上升102%）

——农林水支出3,563万元，含横沟体制结算及移交过渡期经费及乡村振兴经费、河湖库长经费；（因需硬性安排横沟结算及过渡经费3,193万元，相较上年增加3,018万元，同比上升553%）

——自然资源海洋气象等支出39万元，为自然资源和规划服务中心支出；

——灾害防治及应急管理支出990万元，为防汛抗旱、消防减灾经费及高新区消防站建设专项；（因新增消防站建设专项，该项相较上年增加649万元，同比增长190%）

——粮油物资储备支出70万元，为三天天然气应急调峰储气租赁服务费；

——预备费1000万元；

——其他专项支出500万元；

三、政府性基金预算（草案）

1.收入：2023年高新区当年预计完成108,254万元基金收入，均来自执法局申报的咸嘉新城长江发展大道旁11个地块收入。

2.支出：2023年基金预算支出108,254万元。其中：2023年度征地拆迁补偿专项资金24,000万元、2023年度重大项目落地建设专项资金及政府投资项目建设专项资金39,712万元、各征地村老被征地农民养老保险代扣资金12,000万元、债务还本付息支出3,542万元等。

四、政府采购预算（草案）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，参照湖北省财政厅《关于印发湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》（鄂财绩发〔2017〕4号）等相关文件规定采购标准，2023年高新区继续编制本级政府采购预算，全面规范政府采购行为。

经各预算单位申报，财政局有关业务科室审核，2023年管委会机关共申报政府采购事项34项，申报金额共计3,506.9 万元，申报范围严格按法定政府采购范围进行申报。

附件：

高新区2023预算编制.xlsx

咸宁高新区财政局

2023年5月10日