咸宁高新区财金局关于2024年财政预算编制情况的说明

一、预算编制工作情况汇报

2024年是高新区预算编制与市里同步进行的第一年，我局高度重视、精心谋划、多举措开展2024年预算编制工作。一是加强学习，严格要求。预算科全体成员赴市财政局学习，切实领会今年预算编制的文件精神。预算编制的时间紧、任务重，预算科人员认真学习预算编制相关资料，准确把握预算编制要求，对预算编制的依据、具体测算明细、绩效指标设置等均有了充分的掌握。同时根据所掌握的技能严格要求预算单位按市局的标准进行填报，一对一指导，为完成预算编制奠定良好的基础。二是全面梳理，精准审核。为做好2024年预算审核工作，预算科从资金报销端着手，全面梳理，掌握各局全年的特定目标类项目支出情况，以项目当年支出为参考，对预算项目进行精准审核，贯彻落实“过紧日子”思想，凡是预算执行率不高、资金测算不详实的，直接压减。经过核实压减运转类支出95万元，减少11%；压减本级特定目标类经费1,909万元，减少17.5%。压减市直派出机构特定目标类经费490万元，减少19.7%。三是有保有压，优化财政支出结构。切实兜牢“三保”，压减一般性支出。在“三保”前提下，加大对重点领域支持力度，将压减一般性支出而节省的财力，优先用于扶持企业，发挥资源配置的作用，支持企业科技创新和产业转型，为高新区打好经济的主战场提供强大支撑。2024年本级财力拟安排科技专项17,850万元，支持园区企业发展支出专项14,376万元，扶持国有投融资平台专项8,000万元，共计40,226万元，占可用财力的71.9%。

二、一般公共预算情况

（一）一般公共预算收入：2024年咸宁高新区一般公共预算收入预计完成172,390万元，同比增加12,790万元，增长8%。其中税收收入158,670万元，同比增长14,411万元，增长10%；非税收入13,720万元，同比减少1,621万元，减少10.5%。

（二）各预算单位支出情况如下：根据部门预算审核汇总情况，结合市财金局对2024年高新区预算的批复规模，拟安排一般公共预算支出55,952万元。原在以前年度一般公共预算列支的经费如：横沟解除托管经费2,653万元、城管移交经费4,420万元、湖科结算经费2,000万元，以上合计9,073万元等在本年度不纳入一般公共预算，统一纳入上解上级支出项目，根据体制结算精神，在年终结算时与市局结算支出。具体支出安排情况是：

1.高新区人员类支出2,520万元。占支出总预算的4.5%。其中：

——管委会机关基本支出2,179万元；

——咸嘉临港基本支出341万元。

2.高新区运转类支出794万元，占支出预算的1.4%。其中：

工会福利费54万元，食堂补助47万元、日常公用经费132万元、办公场所运维费410万元、信息维护费27万元、其他交通费40万元、因公出国8万元，公务接待3万元、公车运维36万元、公车购置25万元。

3.高新区本级特定目标类经费9,481万元，占支出预算的16.9%，比上年压减1,423万元，压减13.1%。具体如下：

1.办公室特定目标类项目1,519万元、比上年减少205万元，同比下降11.9%；

2.党群部特定目标类项目397万元，比上年减少124万元，同比下降23.8%；

3.科创局特定目标类项目1,035万元，比上年减少227万元，同比减少18%；

4.财金局特定目标类项目332万元，比上年减少53万元，同比下降13.8%；

5.招商局特定目标类项目680万元，比上年减少100万元，同比下降12.8%；

6.政务局特定目标类项目497万元，比上年增长21万元，同比增长4.4%；

7.建管局特定目标类项目4,871万元，比上年减少668万元，同比下降12%；

8.纪监委特定目标类项目50万元，比上年减少7万元，同比下降12%；

9.咸嘉特定目标类项目100万元，比上年减少60万元，同比下降60%。

4.市直派出机构特定目标类经费2,000万元，占支出预算的3.6%，比上年压减490万元，压减19.7%。

5.管委会专项41,157万元，占支出预算的74%，具体如下：

1.离岸科创园专项600万元，比上年增长100万元，增长20%，为新增装修款部分；

2.海关工作经费105万元；

3.人才政策兑现专项及大学生引进计划政策兑现专项经费290万元；

4.科技专项及支持园区企业发展支出31,900万元，为科技创新、技术改造、在建项目奖励、招商协议兑现等一系列惠企政策支出；

5.化解预拨专项支出5000万元，截止2023年底的预拨经费2.45亿元，计划分3年消化，其中2024年一般公共预算安排支出消化5,000万元；

6.扶持国有投融资平台专项2,000万元，为扶持高投集团的财政补助资金；

7.地方政府三天天然气应急调峰储气租赁服务费70万元，与上年持平；

8.河湖库长制专项20万元，与上年持平；

9.探矿专项50万元；

10.横沟桥镇移交过渡期经费72万元，为平安乡村建设尾款；

11.乡村振兴专项经费50万元，为定点帮扶长岭村支出。

12.预备费1,000万元，与上年持平。

按支出功能科目分类，一般公共预算拟安排如下：

——一般公共服务支出7,534万元，含人员经费2,520万元、运转类经费794万元；

——科学技术支出19,198万元，含科技专项经费、启迪之星孵化器、武汉咸宁科创园、举办创新创业大赛等科经局申报专项；

——公共安全支出341万元，含公安、司法、安监分局支出；

——支持中小企业发展管理支出21,376万元，含支持园区企业发展专项、扶持国有投融资平台等；

——社会保障和就业支出800万元.为大学生兑现、社会事务管理专项等；

——节能环保支出2,579万元，含污水处理厂专项；

——城乡社区支出2,563万元，含城市维护支出、园区维护专项、园区规划编制专项、美好环境、生态园区、共同缔造项目等；

——农林水支出50万元，为定点帮扶长岭村支出；

——自然资源海洋气象等支出37万元，为自然资源和规划服务中心支出；

——灾害防治及应急管理支出680万元，为消防减灾经费及安全监管事务；

——粮油物资储备支出70万元，为三天天然气应急调峰储气租赁服务费；

——预备费1,000万元；

以上合计55,952万元。

三、政府性基金预算

1.收入：2024年高新区当年预计完成68,838万元基金收入，其中：国有土地出让支出61,790万元，专项债券利息收入3,816万元，上级结余结转收入3,232万元。

2.支出：2024年基金预算支出68,838万元。其中：2024年度征地拆迁补偿专项资金15,000万元、2024年度政府投资项目建设专项资金15,000万元、各类工程款资金18,000万元，各征地村老被征地农民养老保险代扣资金5,800万元（包含新增）、化解预拨支出5,000万元、兑现企业基础设施建设补助资金3,629万元、专项债项目利息支出3,816万元、专项债上缴支出2593万元。

附件：咸宁高新区2023年预算执行情况和2024年财政预算

咸宁高新区2023年预算执行情况和2024年财政预算.xlsx

咸宁高新区财政金融局