咸宁高新区财金局关于2025年财政预算编制情况的说明

一、2025年预算编制重点

根据中央、省市有关“三保”支出保障要求，高新区2025年预算进一步强化过紧日子，优化支出次序，调整支出结构，在优先足额保障“三保”支出的同时，大力扶持企业发展，充分发挥财政的资源配置职能,为高新区高质量发展提供强有力的财政保障。

（一）全面落实零基预算。一是有定额标准的严格按照标准编制，优先 “保工资、保运转、保基本民生”。工资、津补贴或绩效工资等人员经费按人社部门批复标准据实预算，养老保险、住房公积金、医保资金、工伤保险及失业保险预算按上级政策安排。公用经费严格比照同级部门标准编列，运转类项目标准提高的，原则上通过优化部门支出结构，在部门既有预算中调整解决。二是规范项目支出编报，坚持项目“零基预算”原则。进一步清理、规范和整合项目支出，规范项目编报。牢固树立过紧日子的思想，坚持量入为出，量力而行。所有项目支出按“零基预算”的原则由项目需求单位在系统中进行申报，同时所有项目均申报绩效目标，全面落实绩效评价。

（二）统筹兼顾，优化支出次序。我局正确分析经济新常态下的财政收支形势，规范全口径预算管理，强化一般公共预算、政府性基金预算之间的统筹。进一步优化支出结构，按照保工资、保运转、促发展的安排顺序，认真贯彻落实厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出和“三公”支出。加强对项目支出预算和政策的审核，加大对重大改革、重要政策和重点项目支持力度，支出预算安排充分体现高新区党工委、管委会在重要领域的重大方针政策和决策部署。各预算单位申报项目需结合财力状况,确保财政收支平衡的前提下，根据项目性质及轻重缓急予以直接安排或安排部分专项，对上年末财政存量资金规模较大的部门和单位，按一定比例核减下年项目支出规模，腾出更多资金用于支持高新区企业发展支出。

（三）多措并举，助力企业高质量发展。高新区深入贯彻落实中央和省、市关于扶持企业发展文件精神，进一步优化中小微企业创业创新发展环境，围绕融资、创业、技术、人才等热点问题，鼓励企业实现研发投入、技术改造、提档升级，助力中小企业高质量发展。2025年我局安排4000万元专项资金，分别与湖科、咸职等高校进行校企合作，助力企业实现科技创新。同时多措并举，通过成立基金、园区贷等在企业融资及招商引资方面提供强大支撑。2025年本级财力安排科技专项18,200万元，支持园区企业发展支出专项7,500万元，扶持国有投融资平台专项6,000万元，共计31,700万元，占可用财力的56.6%。同时，高新区持续持续推进中小企业公共服务体系建设，围绕企业招工引才、技能培训、技改增效、审批减负等方面安排一批支持企业发展的项目预算。2025年在原有的大学生引进计划政策兑现经费、招工引才及校企对接工作经费、审批减负等项目外，新增医疗健康工作专项经费、企业职工紧急救护驿站建设、企业高管周转公寓（人才公寓租赁费用）等专项，全面提升服务企业质效，助推企业发展。

（四）确保进度，依规预算调整。坚持“以收定支，无预算不支出”原则。各办（部、局）严格执行预算，按进度和工作需要申报、使用项目经费。上半年原则上不新增项目预算，如根据实际工作需要，确需新增项目预算的，从7月份开始，各办（部、局）依据批复，向管委会提出申请，统一交财政局汇总，提出下半年预算调整方案，并提交常务会、党工委会报批。同时，按程序向市人大、市财政局报告。

二、一般公共预算情况（草案）

（一）一般公共预算收入：2025年咸宁高新区一般公共预算收入预计完成184,600万元，同比增加12,040万元，增长7%。其中税收收入163,500万元，同比增长12,547万元，增长8.3%；非税收入21,100万元，同比减少507万元，减少2.35%。

（二）各预算单位支出情况如下（草案）：根据部门预算审核汇总情况，结合市财政局对2025年高新区预算的批复规模，拟安排一般公共预算支出56,000万元。具体支出安排情况如下：

（1）高新区人员类支出2,234万元。占支出总预算的4%。其中：

——管委会机关基本支出1,932万元；

——咸嘉临港基本支出302万元。

（2）高新区运转类支出735万元，占支出预算的1.3%。其中：

工会福利费67万元，日常公用经费132万元、办公场所运维费410万元、信息维护费27万元、其他交通费38万元、因公出国10万元，公务接待3万元、公车运维36万元。

（3）高新区本级特定目标类经费11,086万元，占支出预算的20%，比上年增长1,793万元，主要为新增招商公司支出，具体如下：

1.办公室特定目标类项目1,158万元、比上年减少361万，同比下降23.8%；

2.党群部特定目标类项目405万元，比上年增长8万，因新增体制机制改革专项及高新社区专项；

3.科创局特定目标类项目659万元，比上年减少376万，同比下降36.3%。

4.财金局特定目标类项目430万元，比上年增加98万，因新增建设项目两算工作。

5.招商局特定目标类项目3700万元，比上年增加3020万元，因新增招商公司支出；

6.政务局特定目标类项目346万元，比上年减少151万，同比下降30%；

7.建管局特定目标类项目4,242万元，比上年减少569万，同比下降11.8%；

8.纪监委特定目标类项目46万元，比上年减少4万元，同比下降8%；

9.咸嘉特定目标类项目100万元，与上年持平。

4.市直派出机构特定目标类经费2,283万元，占支出预算的4%，比上年增长276万元，主要原因为新增消防站配套支出、新增公安分局大楼配套支出等。

5.高新区管委会专项39,662万元，占支出预算的70.6%，具体如下：

1.离岸科创园专项900万元，比上年增长300万元，增长50%，为新增通宇通讯楼房租及运营费用；

2.海关工作经费105万元；

3.人才政策兑现专项及大学生引进计划政策兑现专项经费350万元；

4.科技专项及支持园区企业发展支出25,700万元，为科技创新、技术改造、在建项目奖励、招商协议兑现等一系列惠企政策支出；

5.化解预拨专项支出5000万元，截止2024年底的预拨经费1.95亿元，计划分3年消化，其中2025年一般公共预算安排支出消化5,000万元；

6.扶持国有投融资平台专项6,000万元，为扶持高投集团的财政补助资金；

7.地方政府三天天然气应急调峰储气租赁服务费100万元；

8.横沟桥镇镇区清扫缺口经费200万元；

9.市直单位服务园区企业专项120万元；

10.医疗健康工作专项经费、企业职工紧急救护驿站建设、企业高管周转公寓（人才公寓租赁费用）等专项137万元；

11.残保金专项20万元；

12.乡村振兴专项经费50万元，为定点帮扶长岭村支出；

13.真烟真火及配套训练设施专项500万元，为新增消防站配套训练设施支出

14.2025中国香料香精科学技术大会暨中国天然芳香原料创新发展大会专项经费30万。

15.国有资产管理、运维专项50万，用于收购华中包装、嘉寓新新等国有资产的日常管理运维支出。

16.其他专项支出400万元，为预备费支出

按支出功能科目分类，一般公共预算拟安排如下：

——一般公共服务支出10,091万元，含人员经费2,234万元、运转类经费735万元；

——公共安全支出439万元；

——科学技术支出19,595万元，含科技专项经费、启迪之星孵化器、武汉咸宁科创园、科创局申报专项等；

——社会保障和就业支出410万元；

——卫生健康支出100万元；

——节能环保支出2,783万元，含污水处理厂专项；

——城乡社区支出1,702万元，含城市维护支出、园区维护专项、园区规划编制专项、美好环境、生态园区、共同缔造项目等；

——农林水支出50万元，为定点帮扶长岭村支出；

——支持中小企业发展管理支出18,657万元，含支持园区企业发展专项、扶持国有投融资平台等；

——自然资源海洋气象等支出37万元，为自然资源和规划服务中心支出；

——灾害防治及应急管理支出1,436万元，为消防减灾、消防站配套支出及安全监管事务；

——粮油物资储备支出100万元，为三天天然气应急调峰储气租赁服务费；

——预备费400万元

以上合计56,000万元。

三、政府性基金预算（草案）

1.收入：2025年高新区当年预计完成117,072万元基金收入，其中：国有土地出让支出110,289万元，专项债券利息收入3,872万元，上级结余结转收入2,911万元。

2.支出：2025年基金预算支出117,072万元。其中：2025年度征地拆迁补偿专项资金20,000万元、2025年度政府投资项目建设专项资金22,489万元、各类工程款资金18,000万元，各征地村老被征地农民养老保险代扣资金6,900万元（包含新增）、化解预拨支出5,000万元、兑现企业基础设施建设补助资金5,000万元、专项债项目利息支出3,872万元、招商公司资本金支出7,000万元、全民健身中心专项债支出2591万元、结转下年支出320万元。

2025年4月8日

备注：由于凤凰工业园与高新区合并后，凤凰工业园内企业划转至高新区，建议将凤凰工业园所产生税收按季结算，扣除上缴上级（中央、省、市）后的留存部分补助给咸安区，不单独编列其相关预算。

2025咸宁高新区预算.xlsx