咸宁高新技术产业开发区2025年预算执行情况和2026年财政预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）以及《省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（鄂政发〔2022〕8号）等文件规定，按照省、市相关政策要求，现就高新区2026年预算编制情况说明如下：

一、2026年预算编制重点

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市决策部署，深入领会贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持党政机关习惯过紧日子，勤俭节约办事业；以零基预算为牵引，深化大财政体系建设（财政科学管理），支持加快打造武汉都市圈绿色发展重要增长极；加强财政资源和预算统筹，持续优化支出结构，全面增强财政保障能力；完善支出标准体系，加强项目全生命周期管理，强化预算绩效管理，加强财会监督检查，提升部门预算管理系统化、精细化、标准化、法治化水平。

（一）立足“应统尽统”，以全口径统筹夯实财政运行根基。一是强化收入统筹聚财力。将各类财政收入全部纳入“一个盘子”管理。2025年底财金局对财务结算中心账务进行清理，将部门结余资金一律收回，由于2025年底高投集团运转困难，部门结余资金已由财政统筹用于支持高投集团相关支出。2026年初各单位在财务账上均无结余。二是强化内控制度紧约束。2025年财金局出台了系列内控制度，强化制度建设。2026年财金局加强与财务结算中心对接，严禁提前报账的情况，倒逼部门找财金局请款。同时要求财务严格按照部门预算草案中的项目进行支出，单位报销情况与部门预算项目一一对应，严禁列支与预算不相符的项目，做好全流程内控。三是强化支出统筹保重点。2026年预算编制过程中改变以往“各自为政”的支出模式，要求部门新增支出优先通过调整现有结构解决，大力推动跨部门、跨科目项目整合，如财金局、科创局在科技专项资金上进行跨部门项目合并、科技活动支出统一合并至双创基地专项经费等。在项目安排上，鼓励各部门根据项目内容、职能等整合同类项目，如综合局申报52个特定目标类项目，经审核，按照社会事务、文书、应急等职能统筹为28个项目。

（二）坚持“先破后立”，以零基预算重塑支出格局。一是全面清理退出“低效无效”支出。预算部人员对预算项目全面审核，逐个与项目负责人对接，确保项目应审尽审。对执行到期、交叉重复、低效无效项目坚决予以退出，对超出财政承受能力政策进行优化调整，推动财政资金从“撒胡椒面”向“精准投放”转变。2026年共审核预算项目191个，统筹24项，退出13项，退出金额1070万元。二是强化排序突出“重点保障”。在优先保障“三保”支出的前提下、一是支持企业发展等一系列惠企项目优先纳入预算；二是上级有政策规定的、管委会党工委有会议纪要的专项，在优先保障“三保”及企业发展的前提下，视财力情况进行安排。三是各预算单位申报项目需结合财力状况，在确保财政收支平衡的前提下，根据项目性质及轻重缓急予以直接安排或安排部分专项，确保有限财力优先用在“刀刃”上。2026年全年预算资金7亿元，其中三保支出4870万元、惠企支出47229万元、（含补助高投、招商公司合作资金等）、管委会特定目标类项目支出17901万元（含双创基地建设、招商公司运营等）。三是细化审核压实“过紧日子”。严格审核各项目的资金测算明细。其中人员类支出按工资测算，应保尽保。运转类支出以财务三年支出平均数为标准，在新增了2批员额制的前提下，确保一般性支出无新增。2026年运转类项目增长主要为因公出国费用（已获批），新增公车购置费及新增员额制工会经费。特定目标类项目有协议的以协议为标准，无协议的严格审核，践行“过紧日子”从严压减，对一般事业发展支出、节庆论坛活动等实行“只减不增”，退出大型开工仪式项目、网格活动经费、创新创业大赛等项目，从严压减文体活动经费。2026年综合局特定目标项目由申报数1950万元，审减至1350万元，审减率达44%。从严审核市直派出机构支出。税务局经费在往年600万的情况下调整结构，支持力度与其工作完成及考核情况挂钩；自规、司法、公安、环保等除上级文件明确的项目外，一律无增长，同时与市财政对接，确保市直派出机构的经费保障上无重复。

（三）加强全方位沟通，提升预算编制水平。2026年高新区一般公共预算盘子为7.5亿元，因上年度为支持高投集团增加支出额度5000万元，需在2026年度进行扣减。扣减后实际高新区一般公财支出仅为7亿元，难以全面覆盖管委会各项支出，预算核减难度大。为进一步提高2026年部门预算编制的合理性，在满足单位支出需求的同时，更有效的发挥财政可用资金绩效，高新区财金局摒弃“重下达、轻沟通”的作法，在预算审核工作中开展全方位的沟通工作，听取各部门对预算审核的意见，并将审核结果反馈至各单位，反复磋商几轮，各部门理解了在目前财政收支困难的形势下必须要“过紧日子”的要求，财政只能“量力而行、尽力而为”、“保运行、保稳定”。对一些建议和要求，财金局适当进行了调整，最终形成在有限资金7个亿的范围内最大程度满足刚性惠企政策及各部门需要的预算草案，平衡收支需求。

（四）确保进度，依规预算调整。坚持“以收定支，无预算不支出”原则。各部门严格执行预算，按进度和工作需要申报、使用项目经费。上半年原则上不新增项目预算，如根据实际工作需要，确需新增项目预算的，从7月份开始，各办（部、局）依据批复，向管委会提出申请，统一交财金局汇总。初步测算，年初7个亿支出规模难以满足各部门实际需要，财金局将根据情况于年中向市财政争取扩大全年支出规模，提出下半年预算调整方案，并提交常务会、党工委会报批。同时，按程序向市人大、市财政局报告。

二、一般公共预算情况（草案）

（一）一般公共预算收入情况：2026年一般公共预算收入预计完成24.13亿元，可比增长5%，同比增长9.2%。其中税收收入20.86亿元，可比增长9.5%，同比增长14.8%；非税收入3.27亿元。税收占比86.5%。

（二）一般公共预算支出情况：根据部门预算审核汇总情况，共收到各预算单位申报经费107,079万元,累计收到191个特定目标类项目申报，根据与各项目负责人一一沟通，取消特定目标类项目项目13个。结合市财政局对2026年高新区预算的批复规模，拟安排一般公共预算支出75,000万元，实际可用70,000万元。具体支出安排情况如下：

1.高新区人员类支出3,814万元。占支出总预算的5%。其中：

——管委会机关基本支出2,136万元，员额制人员支出544万元；

——咸嘉临港基本支出291万元；

——凤凰工业园基本支出736万元，员额制人员支出108万元；

2.高新区运转类支出1056万元，占支出预算的1.4%。其中：

工会福利费110万元，日常公用经费190万元、办公场所运维费527万元、信息维护费45万元、公车购置25万元、公车运维40万元、差旅费22万元、因公出国90万元（上级已批复出国招商，三个团按每个团6人计算），公务接待7万元。

3.高新区本级特定目标类经费18,485万元，占支出预算的24.6%，比上年减少936万元，具体如下：

（1）综合局特定目标类项目1,350万元，比上年减少187万元，同比下降12.2%；

（2）科创局特定目标类项目941万元，比上年增加237万元，同比增加33.7%，主要为新增零碳园区申报创建、央视拍摄咸宁高新区央视纪录片等刚性支出；

（3）招商（公司）特定目标类项目350万元，比上年减少350万元，同比下降50%；主要为将招商经费分列至园办。

（4）财金局特定目标类项目490万元，比上年增加60万元，同比增加14%，主要为项目审计专项增加60万元；

（5）营建局特定目标类项目3924万元，比上年减少491万元，同比下降11.1%；

（6）纪检工委办特定目标类项目28万元，比上年减少12万元，同比下降30%；

（7）咸嘉临港特定目标类项目全部退出；

（8）凤凰工业园特定目标类项目11,278万元，比上年减少133万元，同比下降1.2%；

（9）应急事务部特定目标类项目124万元，比上年增加40万元，同比上升47.6%，主要为新增应急救援物资采购、高新区应急预案修订等项目。

4.市直派出机构特定目标类项目2643万元，占支出预算的3.5%，比上年减少56万元。

5.高新区管委会专项49,002万元，占支出预算的65.3%，比上年增加6,617万元，同比增长15.6万元，具体如下：

（1）智能制造园办招商引资经费150万元；

（2）大健康与食品饮料园办招商引资业务费150万元；

（3）新材料园办招商引资经费150万元；

（4）人才服务中心运营经费2275万元，主要为与高校科研团队合作共建费用、离岸科创园3-5楼、科创中心相关费用；

（5）国有资产管理经费159万元，为收购红宝丽、原盐业公司、原嘉洪电动车、原喜玛拉雅等闲置资产，产生的房产税、土地使用税等；

（6）金融服务经费12万，2026年新增项目，包括“园区联合贷”业务合作协议、金融银企对接活动经费等；

（7）科技专项经费16845万元，主要为科创口、经信口、对外开放、拨改投、老合同兑现等惠企支出；

（8）支持园区企业发展支出2384万元，主要为兑现2025年产业倍增支出；

（9）咸宁海关工作经费105万元，与上年持平；

（10）扶持国有投融资平台专项6000万元，与上年持平；

（11）地方政府三天天然气应急调峰储气租赁服务费120万元，比上年增加19万元；

（12）化解预拨经费5000万元；

（13）服务园区专项支出120万元，主要为公检中心、残联服务园区企业经费；

（14）预留高新区优化机构编制改革过渡期经费250万元，2026年新增项目，该经费作为高新区后续招引员额制人员支出、已招录人员安家补贴以及开展相关工作支出；

（15）企业高管周转公寓（人才公寓租赁费用）37万元；

（16）残保金项目专项经费20万元；

（17）大学生引进计划政策兑现专项经费150万元；

（18）人才政策兑现专项资金50万元；

（19）乡村振兴专项经费(咸宁高新区）70万元；

（20）招商公司日常运营经费2000万元；

（21）招商公司产业合作资金12000万元，2026年新增项目，用于政策兑现的合作资金，2025年招引的近200个项目及2026年新招引项目的兑现，包含与基金公司合作设立基金部分出资、高新区高质量发展重大项目支持资金等；

（22）咸宁高新区重点产业创新发展园区专项资金1005万元，2026年新增项目，为上级专项资金。

三、政府性基金预算（草案）

（一）收入：2026年高新区当年预计完成85,989万元政府性基金收入，其中：国有土地出让80,112万元，专项债券利息收入5,574万元，上级结余结转收入303万元。

（二）支出：2026年高新区当年预计支出85,989万元，其中：

1.市城发集团置换咸宁高新区工业园地块土地成本及收益12,758万元（已拨）；

2.官埠桥镇机电制造园一期土地收入金收益580万元；

3.征地拆迁补偿及国土前期专项资金5,000万元；

4.政府投资项目建设工程款39,534万元；

5.盘活闲置用地专项12,420万元；

6.化解预拨经费5,000万元；

7.企业奖励专项5,000万元；

8.专项债付息及发行费支出5,574万元；

9.结转下年支出303万元。

以上3、4项由高新区拨至高投集团代付，目前已拨付高投21655万元。

关于2025年咸宁高新区财政预算执行情况说明.docx

关于2026年咸宁高新区预算编制情况汇报.docx

咸宁高新技术产业开发区2025年预算执行情况和2026年财政预算.xlsx